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内部审计
  • 内部审计——汇成最擅长的审计

        企业投资者除了最关心经营效益情况外往往还非常关注企业经营的安全性,以及直接经营者在执行经营管理制度时是否有违规?财务核算的信息是否是真实的和全面的?最终可供分配的利润有多少?这些信息只有通过第三方的专业审计得出最终结论,了却股东们的心事。

    部审计业务主要包括: 
    ● 监督内部控制审计                           ● 检查财务信息和经营信息审计
    ● 评价经营活动的效率和效果审计         ● 评价对法律法规的遵守情况审计 


    内部审计所需资料:

    资料类别

    资料名称

    说明及备注

    企业基本情况

    ◆营业执照                         
    ◆税务登记证                        
    ◆组织机构代码证                   
    ◆公司章程、协议 
    ◆设立、变更验资报告                
    ◆股东会、董事会的重大决议            
    ◆组织结构图          
    ◆财会制度及内部控制制度            
    ◆关联方关系及其交易情况、会计政策变更、会计估计变更及原因说明                                            

     

    企业前期经营情况

    ◆以前年度审计报告        
    ◆清产核资专项审计报告        
    上级部门对企业检查意见      

     

    企业经营情况

    ◆会计报表及附注                    
    ◆全部账目及会计凭证 
    ◆科目余额表                        
    ◆银行存款对账单、余额调节表(外币及人民币) 
    ◆房屋、车辆产权证明                
    ◆固定资产盘点表                     
    ◆存货盘点表                         
    ◆纳税申报表、缴款书及税务检查报告 
    ◆发票使用情况汇总表                
    ◆支票的领、用、存及作废情况表登记簿  
    ◆长短期投资的协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表              
    ◆长短期借款合同,抵押担保资料           

     

    其他备查类资料

    ◆其他重要经济合同                 
    ◆工程承包合同 
    ◆招投标文件 
    ◆总、分包合同 
    ◆工程预算及决算书 
    ◆转让房地产有关资料 
    ◆说明:商品房销售合同副本、工程施工结算单等 
    ◆销售情况汇总表 
    ◆涉及收入、成本的所有合同 
    ◆房屋销售明细清单 

    含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、购销、专有技术等合同

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